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Auditcheckliste Teil 1
"Aufbauorganisation Personal" (Version 5 / Ed. 2018 / ambulant)
Egal ob Skat, Schach oder Fußball. Wer die Regeln nicht kennt, kann das Spiel nicht gewinnen. Das gilt auch für die MDK-Kontrolle. Je unerfahrener die Pflegedienstleitung ist, um so leichter fällt es dem Prüfer, seine Forderungen ohne Abstriche durchzusetzen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie für ein wenig mehr Chancengleichheit sorgen können.
Zusätzlich
zu den Forderungen der MDK-Anleitung werden Fragen und Punkte
überprüft, die darüber hinausgehen. Können diese mit "ja" beantwortet
werden, befindet sich die Einrichtung auf einem hervorragenden Weg in
ihrem Qualitätsmanagement. Die zusätzlichen Fragen sind aufgrund der
besseren Unterscheidung mit dem Wort "[zusätzlich:]" versehen.
Auditcheckliste Teil 1
"Aufbauorganisation Personal" (Version 4 / Ed. 2018 / ambulant)
Frage
erfüllt
Verantwortlich
für die Beseitigung des Problems
Mangel wird
abgestellt spätestens bis zum:
Anmerkung
ja
nein
Angaben zum ambulanten Pflegedienst
Folgende Unterlagen sollten Sie bei einer Überprüfung
durch den MDK vorweisen können:
Aufstellung
über die Anzahl aller versorgten Personen (SGB XI, SGB V, Selbstzahler,
Sonstige) sowie eine Differenzierung nach Pflegegraden bei den
Leistungsempfängern nach SGB XI.
Diese Aufstellung muss alle Namen und Kontaktdaten der Klienten
enthalten.
O
O
__ . __ . 201_
Zusatzinfo:
Liegen die Daten zur
Erfassung der Versorgungssituation vor?
Gesamtzahl der
versorgten Klienten
O
O
__ . __ . 201_
Anzahl im
Schwerpunktbereich
O
O
__ . __ . 201_
ausschließlich SGB
XI Leistungen
O
O
__ . __ . 201_
ausschließlich SGB
V Leistungen
O
O
__ . __ . 201_
Sonstige
O
O
__ . __ . 201_
Liegen die Daten zur Aufstellung über die Anzahl der
Pflegebedürftigen mit folgenden Einschränkungen vor?
Wachkoma
O
O
__ . __ . 201_
Beatmungspflicht
O
O
__ . __ . 201_
Dekubitus
O
O
__ . __ . 201_
Blasenkatheter
O
O
__ . __ . 201_
PEG-Sonde
O
O
__ . __ . 201_
Fixierung
O
O
__ . __ . 201_
Kontraktur
O
O
__ . __ . 201_
vollständige
Immobilität
O
O
__ . __ . 201_
Tracheostoma
O
O
__ . __ . 201_
Multiresistente
Erreger (MRSA)
O
O
__ . __ . 201_
Liegt die Aufstellung der versorgten Personen mit
Leistungen nach der Häuslichen-Krankenpflege-Richtlinie (HKP) vor?
Absaugen
O
O
__ . __ . 201_
Bedienung und
Überwachung eines Beatmungsgeräts
O
O
__ . __ . 201_
Dekubitusbehandlung
O
O
__ . __ . 201_
spezielle
Krankenbeobachtung
O
O
__ . __ . 201_
Wechsel und Pflege
einer Trachealkanüle
O
O
__ . __ . 201_
Pflege eines
zentralen Venenkatheters
O
O
__ . __ . 201_
Anlegen und
Wechsel von Wundverbänden bei chronischen Wunden
O
O
__ . __ . 201_
Hat
der ambulante Pflegedienst einen pflegefachlichen Schwerpunkt
vereinbart (z. B. Wachkoma, Pflege von Kindern, Menschen mit Demenz
usw.)?
Werden diese Personengruppen schwerpunktmäßig versorgt, sollten
folgende Punkte erfüllt sein:
schriftliche
Darstellung des Schwerpunkts im Einrichtungskonzept
O
O
__ . __ . 201_
Pflegefachkräfte
mit schwerpunktspezifischen Fort- und Weiterbildungen
O
O
__ . __ . 201_
Pflegehilfskräfte
mit schwerpunktspezifischen Kenntnissen
O
O
__ . __ . 201_
die vereinbarten
Anforderungen an den Schwerpunkt werden umgesetzt
O
O
__ . __ . 201_
Werden Leistungen ganz oder teilweise durch andere
Anbieter erbracht? Liegt eine Auflistung dafür vor?
körperbezogene
Pflegemaßnahmen
O
O
__ . __ . 201_
pflegerische
Betreuungsmaßnahmen
O
O
__ . __ . 201_
Behandlungspflege
O
O
__ . __ . 201_
Hilfen bei der
Haushaltsführung
O
O
__ . __ . 201_
Rufbereitschaft
O
O
__ . __ . 201_
Nachtdienst
O
O
__ . __ . 201_
Zusatzinfo:
räumliche Ausstattung
Sind Geschäftsräume vorhanden?
O
O
__ . __ . 201_
Bieten die Räumlichkeiten und die Ausstattung
Möglichkeiten zur Teambesprechung?
O
O
__ . __ . 201_
Werden
die Wohnungsschlüssel der Klienten für Unbefugte unzugänglich
aufbewahrt, z. B. in einem abschließbaren Kasten oder Schrank?
O
O
__ . __ . 201_
Ist eine Zuordnung der Wohnungsschlüssel zu den Klienten
für Außenstehende unmöglich, z. B. durch einen Zahlencode?
O
O
__ . __ . 201_
Wird die Namensliste mit den Schlüsselcodes getrennt von
dem Schlüsselkasten oder Schrank aufbewahrt?
O
O
__ . __ . 201_
(zusätzlich):
Lässt sich der Pflegedienst ein Dokument (eine Quittung) für den
Empfang und die Rückgabe eines Wohnungsschlüssels durch den Klienten unterschreiben?
O
O
__ . __ . 201_
(zusätzlich):
Sind die Geschäftsräume des Pflegedienstes gut zu erreichen, stehen
also genügend Parkmöglichkeiten zur Verfügung?
O
O
__ . __ . 201_
Können behinderte Menschen die Geschäftsräume ohne
Probleme aufsuchen?
O
O
__ . __ . 201_
(zusätzlich):
Ist sichergestellt, dass der Pflegedienst von außen gut erkennbar ist,
z. B. durch ein großes Schild oder durch ein großes Logo?
O
O
__ . __ . 201_
(zusätzlich): Steht ein Raum für ruhige Gespräche mit
Angehörigen oder mit Betreuungspersonen zur Verfügung?
O
O
__ . __ . 201_
(zusätzlich):
Sind für die Mitarbeiter genügend Tische und Stühle vorhanden, um dort
zusammen zu arbeiten, etwa bei Teambesprechungen oder bei Fortbildungen?
O
O
__ . __ . 201_
Datenschutz / Schweigepflicht
Werden
personenbezogene Unterlagen für Unbefugte unzugänglich etwa in
abschließbaren Schränken aufbewahrt, z. B. Pflegeverträge,
Übergabebücher, archivierte Pflegedokumentationen, Kundenakten?
O
O
__ . __ . 201_
Werden
personenbezogene Unterlagen, die in einem EDV-System gespeichert sind,
durch eine Passwortvergabe für zugriffsberechtigte Mitarbeiter, vor
Unbefugten geschützt?
O
O
__ . __ . 201_
Liegt
ein unterschriebenes Dokument von jedem Mitarbeiter zur Schweigepflicht
vor, sofern sich dieser Passus nicht schon im Arbeitsvertrag befindet?
O
O
__ . __ . 201_
Sind
Plantafeln, auf denen Namen und Pflegeleistungen zu sehen sind,
geschützt vor z. B. Blicken von Besuchern, ggf. durch Tücher, Rollos
oder fahrbare Planungstafeln?
O
O
__ . __ . 201_
Werden personenbezogene Unterlagen, wenn sie im Auto
mitgenommen werden, in undurchsichtigen Schutzhüllen transportiert?
O
O
__ . __ . 201_
Zusatzinfo:
Personenbezogene Unterlagen dürfen nicht für einen längeren Zeitraum in
einem Auto liegen gelassen werden, z. B. über Nacht. Erlaubt wäre die
Deponierung in einem abschließbaren Fach, das fest verbunden ist mit
dem Auto, z. B. in einem sog. "Autosafe".
Kostenvoranschlag
Erhält
der zukünftige Klient immer einen Kostenvoranschlag vor Abschluss eines
Pflegevertrags, der ihn auf seinen Selbstkostenanteil hinweist? Der MDK
möchte dazu ein Kostenvoranschlagsmuster, ggf. ein Pflegevertragsmuster
oder einen Standard sehen, der die Erstellung eines Kostenvoranschlags
zur Selbstverpflichtung macht.
O
O
__ . __ . 201_
Pflegevertrag
Werden mit den Klienten schriftliche Pflegeverträge
abgeschlossen? Der Nachweis kann auf verschiedene Weise erfolgen.
Aussage des
ambulanten Pflegediensts, dass Pflegeverträge abgeschlossen werden.
O
O
__ . __ . 201_
Mustervertrag, der
vorgelegt werden kann.
O
O
__ . __ . 201_
Nachweis, dass
anhand eines konkreten Beispiels der Abschluss eines Pflegevertrages
nach § 120 SGB XI erfolgt.
O
O
__ . __ . 201_
(zusätzlich): Ist der Pflegevertrag im Ganzen gut
strukturiert und verständlich geschrieben?
O
O
__ . __ . 201_
(zusätzlich): Weitere Inhalte des Pflegevertrags können
sein:
Regelungen zum
Erstbesuch
O
O
__ . __ . 201_
Feststellung des
Pflegebedarfs
O
O
__ . __ . 201_
Vereinbarungen
über die zu erbringenden Leistungen ggf. mit den Preisen für
Zusatzleistungen
O
O
__ . __ . 201_
Notfallregelungen,
etwa Notöffnung der Haustür
O
O
__ . __ . 201_
Umgang mit der
Pflegedokumentation
O
O
__ . __ . 201_
Regelungen zum
Zutritt der Wohnung
O
O
__ . __ . 201_
Abrechnung der
Leistungen
O
O
__ . __ . 201_
Entgelterhöhungen
O
O
__ . __ . 201_
Zusammenarbeit mit
externen Firmen
O
O
__ . __ . 201_
Zusatzinfo:
Erstgespräch
Hat der Pflegedienst ein schriftliches Verfahren zur
Durchführung des Erstgespräches erarbeitet?
O
O
__ . __ . 201_
Das Erstgespräch sollte folgende Aspekte beinhalten:
Informationssammlung
zum Hilfebedarf
O
O
__ . __ . 201_
Wünsche und
Bedürfnisse des Klienten
O
O
__ . __ . 201_
Ermittlung,
welche Leistungen durch welche Personen erbracht werden können, z. B.
Pflegebedürftiger, Angehöriger / andere Bezugspersonen, Pflegedienst
O
O
__ . __ . 201_
Festlegung der zu
erbringenden Leistungen durch den Pflegedienst
O
O
__ . __ . 201_
Beratung zum
Leistungs- und zum Vergütungssystem
O
O
__ . __ . 201_
Kostenübernahme
klären / eindeutiger Hinweis auf den Restkostenanteil, den der Klient
nach Abzug der gesetzlichen Leistungen selbst tragen muss
O
O
__ . __ . 201_
Pflegevertrag
erläutern
O
O
__ . __ . 201_
Beratung zu
weiteren Dienstleistungsangeboten, wie etwa Essen auf Rädern,
Fahrdienste, Hausnotruf
O
O
__ . __ . 201_
Information zu
Kursen für pflegende Angehörige, Selbsthilfegruppen
O
O
__ . __ . 201_
(zusätzlich): Wird
das Erstgespräch von einer geschulten Pflegefachkraft durchgeführt und
dokumentiert?
O
O
__ . __ . 201_
Pflegeeinsätze nach § 37 Abs. 3
Werden diese Pflegeeinsätze von erfahrenen
Pflegefachkräften mit besonderer Beratungskompetenz durchgeführt?
O
O
__ . __ . 201_
Wird die Durchführung dokumentiert?
O
O
__ . __ . 201_
(zusätzlich): Verfügt der Pflegedienst über einen
Standard / eine Checkliste zur Durchführung dieser Pflegeeinsätze?
O
O
__ . __ . 201_
(zusätzlich): Gehen aus dem angefertigten
Gesprächsprotokoll folgende Punkte hervor?
Welche Probleme
und Wünsche hat der Klient oder die Angehörigen?
O
O
__ . __ . 201_
Begrüßen der
Klient und die Angehörigen den Einsatz oder lehnen sie diesen
eher ab?
O
O
__ . __ . 201_
Haben
die Pflegekräfte die Möglichkeit, etwaige alte Gesprächsprotokolle
einzusehen, aus denen sie entnehmen können, wie die Einsätze zuvor
abgelaufen sind; also etwa, ob Angehörige aggressiv waren.
O
O
__ . __ . 201_
Zusatzinfo:
Stellenbeschreibungen / Organigramm
Existiert
ein Organigramm, das die Organisationsstruktur und die Hierarchie mit
den jeweiligen Weisungsbefugnissen des ambulanten Pflegedienstes
aufzeigt?
O
O
__ . __ . 201_
Sind
die Verantwortungsbereiche für die in der Pflege und die in der
hauswirtschaftlichen Versorgung beschäftigten Mitarbeiter eindeutig
festgelegt, z. B. durch Stellenbeschreibungen?
Und entspricht der Verantwortungsbereich der jeweiligen Qualifikation?
(Dabei sind Aus-, Fort- und Weiterbildungen sowie Anleitungen durch
qualifizierte Personen zu berücksichtigen.)
leitende
Pflegefachkraft
O
O
__ . __ . 201_
Pflegefachkräfte
O
O
__ . __ . 201_
Pflegehilfskräfte
O
O
__ . __ . 201_
angelernte Helfer
in der Pflege (z.B. "Bufdis")
O
O
__ . __ . 201_
Hauswirtschaftskräfte
O
O
__ . __ . 201_
[zusätzlich:] Bekommt jeder Mitarbeiter eine
Stellenbeschreibung zu Beginn seiner Tätigkeit ausgehändigt?
O
O
__ . __ . 201_
[zusätzlich:] Stimmen die Inhalte der
Stellenbeschreibungen auch tatsächlich mit dem jeweiligen
Aufgabengebiet überein?
O
O
__ . __ . 201_
[zusätzlich:] Werden Veränderungen im Aufgabengebiet
zeitnah in den Stellenbeschreibungen dokumentiert?
O
O
__ . __ . 201_
[zusätzlich:]
Sind die Stellenbeschreibungen verbindlich? War z. B. an der
Bearbeitung ggf. der Betriebsrat oder die Mitarbeitervertretung
beteiligt?
O
O
__ . __ . 201_
[zusätzlich:] Werden die Stellenbeschreibungen regelmäßig
überprüft? Wird das Ergebnis dokumentiert?
O
O
__ . __ . 201_
verantwortliche Pflegefachkraft
Ist die verantwortliche Pflegefachkraft den
Landesverbänden der Pflegekassen gemeldet und bekannt?
O
O
__ . __ . 201_
Erfüllt sie folgende Voraussetzungen?
Pflegefachkraft
O
O
__ . __ . 201_
ausreichende
Berufserfahrung
O
O
__ . __ . 201_
sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung
O
O
__ . __ . 201_
Weiterbildung
zur Leitungsqualifikation (die leitungsbezogene Weiterbildung muss
einen Umfang von 460 Stunden haben) oder der Abschluss einer Ausbildung
im Pflegemanagement an einer Hochschule
O
O
__ . __ . 201_
Wie
hoch ist die wöchentliche Arbeitszeit der verantwortlichen
Pflegefachkraft im ambulanten Pflegedienst? Ist das ausreichend?
(Hierzu muss man wissen: Wenn es keine Regelungen aus dem
Versorgungsvertrag oder der Vergütungsvereinbarung zum
Beschäftigungsumfang der verantwortlichen Pflegefachkraft gibt,
entscheidet einzig und allein der Betreiber des ambulanten
Pflegedienstes, ob die PDL in Vollzeit beschäftigt wird.)
O
O
__ . __ . 201_
Wie viele Stunden in der Woche arbeitet sie davon in der
direkten Pflege? Ist das ausreichend?
O
O
__ . __ . 201_
Ist die stellvertretende verantwortliche Pflegefachkraft
den Landesverbänden der Pflegekassen gemeldet worden?
O
O
__ . __ . 201_
Erfüllt die stellvertretende Pflegefachkraft folgende
Kriterien?
Pflegefachkraft
O
O
__ . __ . 201_
sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung
O
O
__ . __ . 201_
Zusatzinfo:
|